Stampe - Certificazioni rda - Nota tecnica del 30/03/20

Modello Certificazione Unica

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E' obbligatorio trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate le certificazioni relative ai compensi pagati nell'anno precedente assoggettati a ritenuta e non assoggettati perchè rientranti in regimi agevolati


Le note di seguito riportate sono utilizzabili solo per chi in Cosmo ha abilitato il modulo delle Ritenute d'Acconto.

Dopo aver ultimato il controllo delle ritenute d'acconto , stampato in definitiva la "Lista periodica rda " (Contabilità -> Stampe -> Lista periodica rda) si potrà generare il file .CUR e la stampa del modello ministeriale

Come eseguire in Cosmo tale procedura :

Contabilità -> Stampe -> Certificazioni RDA

E' possibile procedere con l'invio di una comunicazione di Annullamento/sostituzione , scegliendo di annullare o sostituire le singole certificazioni o l'intera comunicazione , indicando i protocolli telematici

Scegliere il report Modello CU Certificazione Unica

Al termine della stampa , dopo aver cliccato su ESCI , si aprirà una maschera per il salvataggio del file
Selezionare dove salvare il file e cliccare OK , per gli utenti Mac Open

Alla richiesta se la stampa è definitiva cliccare ANNULLA cosi si potrà ripetere la procedura

NOTE

Prima di procedere alla generazione del file Vi ricordiamo di verificare i dati in Anagrafica Azienda e quelli dei percipienti (Archivi fornitori) al fine di evitare eventuali scarti al momento dell'invio

In particolare:

Tabelle ANAGRAFICA AZIENDA

Partiva IVA
Codice fiscale
Codice ATECO
numero di telefono composto solo da numeri senza spazi o simboli tipo - /
Pagina del rappresentante fiscale
e se necessario l'INTERMEDIARIO che farà l'invio del file


Archivi FORNITORI

se si tratta di persona fisica selezionare Maschio/Femmina
codice fiscale
nella pagina ALTRI DATI SOLO se persona fisica (NO AZIENDE) luogo e data di nascita , provincia (se il luogo di nascita è uno STATO in provincia indicare EE )

Attenzione sono stati aggiunti due campi obbligatori :

tipo rapporto/causale - mettere la lettera che identifica la tipologia di reddito (esempio : A prestazione di lavoro autonomo come da istruzioni ministeriali 2020

codice somme NON soggette a ritenuta - codici "7" per i redditti non soggetti a ritenuta (minimi /forfettari) "8" (rimborsi spese - imposta di bollo)


Nel caso in cui nel compenso siano presenti sia quote di reddito non soggette che spese anticipate vanno fatte due certificazioni distinte

Esempio compilazione Scadenza PAGATA nell'anno

E' possibile inserire/modificare i dati nella scadenza ai fini della certificazione



esempio MODULO Certificazione Unica

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